目 录
第一部分 乐东县委组织部（本级）概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 乐东县委组织部（本级）2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 乐东县委组织部（本级）2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 乐东县委组织部（本级） 概况
一、单位职责
（一）贯彻落实党中央、省委有关组织工作的方针政策。执行中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施和县委决策部署，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）组织工作方面的意见和建议。
（二）研究和指导全县党的基层组织建设。研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；研究指导党组织的设置和活动方式；组织新时代党的建设理论研究。
（三）研究制定干部队伍建设的规划，组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（四）负责干部人事制度改革；负责县管干部的考察、调配和管理工作；指导领导班子的思想政治作风建设。
（五）负责干部备案、监督、审查工作，负责对各党委(党组)干部工作的监督审查;会同有关部门做好干部教育管理工作。
（六）研究制定全县干部教育培训规划与计划，并组织实施；按照上级要求，组织选调干部培训工作。
（七）统一管理公务员工作，负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；执行公务员管理政策，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理的对外交流合作等。
（八）统一管理老干部工作，拟订并组织实施全县老干部工作的制度和措施，指导、检查、督促和协调有关单位落实离退休干部的政治、生活待遇，协助有关部门做好老干部思想政治工作和医疗保健等有关服务，抓好老干部党支部建设；承担县关心下一代工作委员会办公室日常工作。
（九）统一管理县委人才发展工作，统筹抓好全县人才发展工作，推动人才引进、培养及人才区域协调发展工作，组织开展人才工作理论研究。协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作;负责全县专业技术人才管理，协调做好高层次人才认定和服务保障、联系、落实待遇等工作；承担县委人才工作委员会办公室日常工作。
（十） 完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
乐东县委组织部（本级）内设：办公室、研究室、干部室、组织一室、组织二室、公务员室、干部监督室、干部教育室、人才工作室、老干部工作一室、老干部工作二室。
纳入乐东县组织部本级2021年度决算编制的单位包括：仅乐东县委组织部本级，不包含组织部门下属单位。
第二部分 乐东县委组织部（本级）2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分乐东县委组织部（本级）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2755.22万元，支出总计2755.22万元，与2020年度相比，收入总计各增加823.33万元，支出总计各增加823.33万元，增长29.88%。主要原因：一是下属事业单位新招3名事业编人员的工资纳入2021年预算，二是由省级资金支持农村农综改革项目。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余6.79万元，主要是组织事务资金结转结余，较2020年度决算数减少2.3万元，下降33.87%，主要原因是进一步优化使用资金。结余分配0万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余6.04万元，组织事务资金结转结余，较2020年度决算数减少0.75万元，下降12.42%，主要原因是进一步优化使用资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2748.43万元，其中：财政拨款收入2747.83万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2749.18万元，其中：基本支出560.03万元，占20.37%；项目支出2189.16万元，占79.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2747.83万元，支出总计2747.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加815.94万元，增长29.69%。主要原因：主要原因：一是下属事业单位新招3名事业编人员的工资纳入2021年预算，二是由省级资金支持农村农综改革项目。
财政拨款年初结转结余6.79万元，主要是组织事务资金结转结余，较2020年度决算数减少2.3万元，下降33.87%，主要原因是进一步优化使用资金。
财政拨款年末结转结余6.04万元，主要是组织事务资金结转结余，较2020年度决算数减少0.75万元，下降12.42%，主要原因是主要原因是进一步优化使用资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1687.04万元，占本年支出合计的61.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.26万元，下降12.24%，主要原因是下属单位成立法人后，本级的部分预算资金划拨至下属单位开展业务支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1687.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出887.05万元，占52.58%；教育（类）支出354.67万元，占21.02%；社会保障和就业（类）支出63.83万元，占3.78%；卫生健康（类）支出48.8万元，占2.89%；农林水（类）支出300.8万元，占17.83%；住房保障（类）支出31.88万元，占1.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687.04万元，支出决算为1687.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）
①一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为414.46万元，支出决算为414.46万元，完成年初预算的100%。
②一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为68.55万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的100%。
③一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为349.25万元，支出决算为349.25万元，完成年初预算的100%。
④一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为54.78万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的100%。
2.教育支出（类）
①教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
年初预算为354.67万元，支出决算为354.67万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）
①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为63.83万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）
①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。
②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出（类）
①农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为300.8万元，支出决算为300.8万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）
①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出560.03万元，其中：人员经费472.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.53万元，主要包括：商品和服务中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1060.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1060.79万元，增长100%，主要原因是新增业务项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1060.79万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1060.79万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1060.79万元，支出决算为1060.79万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1060.79万元，支出决算为1060.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2020年度相比持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算数与预算数持平。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.43万元，支出决算为7.5万元，完成预算的79.53%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维护维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.93万元，下降20.47%。主要原因是公务用车统一管理、科学派车，一定程度上减少了维护维修费用。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。支出决算数与预算数持平。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。支出决算数与预算数持平。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目40个，共涉及资金4457.08万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“党组织事务”等40个项目开展了单位评价，涉及资金4457.08万元。评价情况来看，按计划支出，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占、挪用项目资金
开展整体支出绩效评价，涉及资金4457.08万元。从评价情况来看，符合工作实际需要，按照财务管理规定支出，已基本按时完成支付工作，确保了整体支出工作顺利进行。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。（如有）
“党组织事务”等40个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分为95分。全年预算数为4457.08万元，执行数为2755.68万元，完成预算的61.83%。项目绩效目标完成情况：较好的完成党组织事务、村级活动场所建设、干部教育培训、离退休干部事务等工作，项目经费安排符合单位工作实际需要，严格按用途使用，按照财务管理规定支出，项目经费支出组织管理水平总体较高。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无。
（四）单位评价项目绩效评价结果。
根据县财政局关于开展财政支出项目绩效自评的通知要求，我部对“干部教育培训经费”项目经费进行项目绩效自评工作，通过绩效自评，认为县财政预算安排我部2021年干部教育培训经费经费政策依据充分，经费安排符合国家和我县有关规定，符合工作实际需要，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定支出，项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得明显的社会效益。综合绩效自评得分96分，评定等次为优。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度组织部单位机关运行经费414.46万元，比年初预算减少86.98万元，降低17.35%。主要原因是合理规划开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年度中共乐东县委组织部采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积5034.60平方米，其中：办公用房534.60平方米（县委组织部及老干楼，但权属人为机关事务局），业务用房0平方米（2010年取得的村里活动场所），其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程3888.12万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：
中国共产党乐东黎族自治县委员会组织部(本级)2021年度部门决算.xls
乐东县委组织部支出项目干部教育培训经费项目绩效自评报告.docx
